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ESR 2020年度財務表現強勁 提前一年達到300億美元資產管理規模

2021-03-26 09:30

  • 資產管理規模增加35.3%300億美元,創下歷史新高
  • 七項新基金在主要市場籌集35億美元,打破籌資紀錄
  • 賃錄得破紀錄佳績,出租超過2.3萬平方米的空間
  • 新開發項目竣工(34億美元)及新開發項目動工(32億美元)均破紀錄
  • PATMI新高上升16.8%286百萬美元
  • 雄厚財務實力,現金及銀行結餘達15億美元,淨資產負債比率為 23.2%

香港 - Media OutReach - 2021年3月26日 - 專注亞太區的最大物流地產平台ESR Cayman Limited (「ESR」 或「公司」,及其附屬公司,統稱「集團」;香港聯交所股份編號:1821),今日公佈截至2020年12 月31 日止財政年度(「2020 年度」)業績。

年度收益由2019年度的357百萬美元上升8.7% 至388百萬美元。PATMIi 創新高達到286百萬美元,較2019年度的245百萬美元增加16.8% 。核心PATMI由2019年度的227百萬美元上升14.7% 至260百萬美元。

集團的資產負債表及現金狀況維持強勁。截至2020年12月31日,集團持有現金及銀行結餘為15億美元,較2019年度的884百萬美元上升71.4%。淨資產負債比率下降3.4個百份點至23.2%。

2020

百萬美元

2019年度
百萬美元

按年變動(%)

收益

388

357

8.7

PATMIi

286

245

16.8

核心PATMIii

260

227

14.7

經調整 EBITDAiii

366

359

2.0

資產管理規模

29,880

22,137

35.3

附錄

i. 稅後及非控股權益後利潤 (PATMI)

ii. 不包括已竣工投資物業的公允價值收益、以權益結算的購股權開支、上市開支以及調整產生的稅務影響

iii. 經調整 EBITDA 為稅前利潤,加上折舊及攤銷、外匯虧損/ (收益)、融資成本、以權益結算的購股權開支,以及上市開支,扣除利息收入和投資物業公允價值收益


ESR 主席Jeffrey Perlman 表示:「儘管疫情席捲全球,帶來前所未有的挑戰,ESR於2020年度保持強勁勢頭,取得出色表現。2019冠狀病毒疫情加速推動一個重要的市場趨勢之發展,即電子商務的增長,而電子商務乃集團業務的主要動力之一,因為ESR在『新經濟』中擔當了為其頂尖客戶建設核心基礎設施的關鍵角色。在此有利的背景下,2020年對ESR而言是創新高的一年,在租賃、集資、開發項目動工及開發項目竣工各方面均取得破紀錄佳績。ESR的強勁財務業績及優秀經營表現不僅彰顯集團的韌性,亦體現其業務模式優勢及實力。

由於資本流入及租賃需求持續強勁,加強物流項目在亞洲房地產資產類別中的地位。我們預期,ESR將繼續受益於電子商務增長及供應鏈轉型的趨勢,有助平台在未來12個月加深拓展現有市場及開拓新市場。在繼續專注於可持續增長的同時,ESR致力不斷發揮對行業的正面影響,並於社區創造目標為導向的文化。我們矢志成為環境、社會及管治(「ESG」)方面的領導者,董事會和高級管理層將堅定不移地實現我們遠大的2025年ESG目標。」

強勁集資能力推動卓越的平台增長

憑藉多個市場的強勁集資能力,集團的資產管理規模大幅增長35.3%至299億美元,提前一年邁向300億美元的目標。

由於電子商務發展騰飛,投資者的資本配置愈發趨向物流領域。於2020年度,ESR透過七項新基金籌集已承諾資本35億美元,打破籌資紀錄,彰顯集團得到頂尖機構資本合夥人的大力支持。新項目包括:

  • GIC[1]成立的三間開發合資經營企業(於中國、澳洲及印度分別為500百萬美元、759百萬美元及300百萬美元)及與GIC1在澳洲成立的456百萬美元的核心增益合夥企業;
  • APGCPP Investments在韓國成立的10億美元開發合資經營企業;
  • 與宏利在中國成立的265百萬美元的核心基金合資經營企業;及
  • AXA在日本的一個264百萬美元的獨立賬戶項目。

根據最新的集資計劃,截至2020年12月31日,ESR的第三方基金中有超過37億美元的已承諾但未催繳資本。

除基金項目外,ESR Kendall Square REIT於2020 年12 月在韓國交易所成功上市,籌得新資本650百萬美元。作為韓國首個物流不動產投資信託基金,ESR Kendall Square REIT得到國際及本地投資者的熱烈反應。上市有助進一步擴大集團包括上市及非上市資產的綜合平台,從而促進長遠增長。

ESR繼續嚴格執行資本循環策略,審慎部署資金運用,以推動增長。於2020年度,資本循環接近10億美元,當中回收約7億美元淨現金,是集團年度資產出售目標(400百萬美元至500百萬美元)的雙倍。

破紀錄新開發項目竣工及新開發項目動工帶動ESR一流資產組合持續擴展

截至2020年12月31日,ESR的物業組合擁有超過20.1百萬平方米的營運及開發中項目,土地儲備超過 3.7百萬平方米。

於2020年度,開發需求持續上升,帶動在建工程項目增加21%至47億美元。於2020年度,集團的開發活動創新高,開發項目竣工及開發項目動工分別達到34億美元及32億美元(開發項目動工於2020年下半年為24億美元)。集團將繼續運用第三方資本提供開發項目動工資金,並採取嚴謹的輕資產策略,以期達成開發項目竣工的目標。

年內,集團完成多項旗艦開發項目,為行業奠定新標準。於2020年7月,位於大阪圈的ESR尼崎配送中心竣工,這個屢獲殊榮的配送中心是亞太區最大的物流倉儲設施項目[2],面積達388,570平方米。於中國東莞,ESR洪梅物流園二期已於2020年第四季度投入服務,標誌著此項建築面積為278,283平方米的全新旗艦開發項目正式於華南地區啟動。

電子商務加速發展及供應鏈韌性十足,刺激市場對現代化機構級物流設施的需求,促進ESR租賃業務取得穩定表現。集團整個組合的出租率保持90%的健康水平[3],出租的物業面積創新高,達到超過2.3百萬平方米。憑藉橫跨亞太地區七大市場的多元化戰略網絡,加上電子商務及第三方物流企業優質租戶佔整體租賃組合64%(以租金收入計算),ESR保持具韌性表現,應對市場變動及干擾。

隨著集團多個大型開發項目於未來數年交付,ESR已準備就緒,把握強勁的租賃需求。部份開發項目包括:

  • 在中國,集團預期於2021年底完成ESR上海青浦雨潤一期的建設,該項目為高標準物流設施,總規劃建築面積逾340,000平方米,並將包括冷庫空間。項目二期已於2020年第四季度動工。
  • 中國嘉興的獨山港項目計劃於2022年竣工,總規劃建築面積逾235,000平方米。
  • 在日本,集團位於東京圈都會區的ESR東扇島配送中心一期已正式動工,預期於2023年竣工。該項目的總規劃建築面積為365,385平方米,勢將成為日本最高的配送中心之一,以及全球首個貨運無人機物流設施。
憑藉現有平台協同優勢,涉足高度互補及高速擴張的新資產類別

數據中心市場於疫情期間迅速增長,主要由於電子商務增長、智能科技、5G運用、人工智能及雲服務等多項科技及經濟趨勢,持續提升數據容量需求和要求。作為全球第二大數據中心市場,亞太區在多項因素驅動下將呈現穩健增長,有關因素包括亞太區擁有全球一半的千禧世代(23至38歲)人口、獨角獸企業數目劇增(當中包括眾多互聯網巨頭),以及移動數據量預料將於2019至2023年實現41%的複合年增長率。

作為新經濟基礎設施的領先供應商,ESR認為數據中心不僅是具吸引力的資產類別,亦是帶動未來增長的自然發展。亞太區數據流量預期將順應人口趨勢大幅攀升。ESR已加大亞洲地區業務的發展力度,憑藉互補優勢、開發能力及知識,以及建立多年的租戶關係及即時規模,ESR具備競爭優勢,作好準備進軍該市場。

過目標創新實現可持續增長

ESR通過訂立與聯合國可持續發展目標一致的ESG五年發展藍圖,重申其對長期可持續增長的承諾。

集團為其三大支柱,即以人為本、物業組合及企業表現制定明確願景和目標,當中包括於2030年前改善性別比例、實現工作場所零死亡個案、增加太陽能發電比率50%、降低集團能源消耗20%,及投放15百萬美元於當地社區基金。

集團制定並推行一系列策略,包括作出一致及透明的報告、加強參與計劃以推廣健康及福祉,構建員工積極學習ESG文化,以確保成功達到2025年目標。

對ESR而言,科技創新可以改善客戶營運,並協助持份者建立可持續發展與以人為本的環境。集團成立了ESR未來方案小組,積極探討和評估對持份者至關重要的科技、經濟及社會變化,並釐定有關變化對物流設施的設計及營運以至集團整體所帶來的影響。

推動下一階段增長及創造價值

電子商務加速發展將持續提升物流基礎設施的需求。鑒於亞太區現代化物流設施供應不足,ESR將繼續積極探索主要市場及新地區的機遇,拓展市場據點。此外,集團將善用其優質租戶及一流資本合夥人的強大網絡,加强實力以滿足區內對現代化物流設施的長期需求。

展望未來,集團將繼續採取嚴謹的資本管理方針,此乃ESR投資策略的基石,利用穩健的資產負債表及強勁的流動資金實力,進一步開拓資金來源,以支持集團穩健的策略性增長及把握未來投資機遇。

ESR聯合創辦人兼聯席首席執行官沈晉初及Stuart Gibson表示:「雖然2020年度充斥著前所未見的挑戰,但亦為集團帶來新機遇及突破。在今年充滿挑戰的背景下,我們在多個業務範疇仍取得卓越表現,證明集團獨特的增長模式及策略方案行之有效。

亞太區物流地產行業受眾多因素推動,形成強勁的增長勢頭。憑藉於2020年度及過往多年來取得的佳績,ESR對亞太區物流地產的長遠前景充滿信心。我們期待於前景秀麗的未來迎來更多新發展 — 擴大市場及資產組合、加強與全球頂尖投資者及品牌的合作、推出具影響力的ESG項目 — 這一切都將推動ESR邁向下一個增長階段,為持份者創造長遠價值。」


[1] GIC為於1981年成立以管理新加坡的外匯儲備之環球投資公司

[2] 按建築面積計算,為最大的單期單一資產倉儲項目。資料來源:CBRE數據及ESR研究

[3] 基於資產負債表上的資產及穩定資產計算


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